Adiantamentos

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Nesta página são gerenciados os Adiantamentos de Clientes e para Fornecedores.

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">O sistema possui um completo gerenciamento de Adiantamentos e estes "text-decoration: underline;">podem ser utilizados nas baixas do Contas a Pagar e Contas a Receber.

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Abaixo você vê a tela do Gerenciamento de Adiantamentos.

"text-align: center;">"font-size: 12pt;">"font-size: 12pt;">Para criar um novo adiantamento, clique no ícone da folha em branco "font-size: 12pt;">"font-size: 12pt;">Campos:

• "font-size: 12pt;">Unidade da empresa: Escolha qual a unidade da empresa.


• "font-size: 12pt;">Situação: Este campo informa se o Adiantamento está Aberto ou Fechado.


• "font-size: 12pt;">Tipo de Adiantamento: Escolha de é o Adiantamento é de Cliente ou para Fornecedor. O de Cliente creditará um banco ou conta de movimento e o para Fornecedor fará o débito na conta bancária ou de movimento que você escolher.


• "font-size: 12pt;">Cliente / Fornecedor: Escolha o o Cliente ou Fornecedor.


• "font-size: 12pt;">Descrição: Informe uma descrição para o Adiantamento.


• "font-size: 12pt;">Tipo de Documento: Informe o tipo de documento que originou este Adiantamento e seu número.


• "font-size: 12pt;">Data do Adiantamento: Informe a data que o adiantamento foi realizado. Esta data será utilizada no lançamento.


• "font-size: 12pt;">Banco para movimentação: Informe o Banco ou Conta de Movimento que receberá o lançamento.


• "font-size: 12pt;">Valor: Informe o valor do Adiantamento.


• "font-size: 12pt;">Cheque: Informe os dados se o Adiantamento foi feito em cheque.

"font-size: 12pt;">Para completar o cadastro do Adiantamento, informe seu usuário e senha. Este usuário precisa de autorização para esta finalidade, e depois clique no botão Confirmar.