Recebimento de mercadorias

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">O recebimento de mercadorias é utilizado para receber os pedidos de compra, inserindo os respectivos itens no estoque e gerando (confirmando) os títulos a pagar.

"text-align: justify;">"text-decoration: underline;">"font-size: 12pt;">Tela de Procura  

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Esta tela filtra os pedidos de compra em aberto que estão aguardando pelo recebimento. Independente da escolha dos filtros, irão aparecer somente os pedidos em aberto que ainda possuem itens a serem recebidos ou cancelados, dependendo do caso.

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Campos da Busca:

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Unidade: Unidade da empresa que o pedido pertence;

"font-size: 12pt;">Situação: Situação do Pedido de Compra. Aberto ou Fechado. No caso de Fechado é que o pedido já foi recebido.

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Fornecedor: Fornecedor do pedido;

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Pedido: Número do seu pedido de compra.

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Entrega: Data da entrega do pedido "até o dia" ou "no dia".

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Agrupar por: Você pode agrupar por Data de entrega (padrão) ou pelo Fornecedor.

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Caso a busca encontre algum resultado, serão mostrados o fornecedor, o número e série do pedido e o total do pedido.

"text-align: justify;">"text-decoration: underline;">Recebimento de Pedido

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Ativada quando se clica no botão 

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">IMPORTANTE:

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Para CANCELAR totalmente uma entrega escolha na seleção de CFOP o ultimo deles com o código CANC. Este campo especial avisa ao sistema que deve proceder o cancelamento da entrega e faz com que as informações geradas anteriormente pela aprovação do pedido de compras sejam ajustadas de acordo.

"font-size: 12pt;">"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Campos Obrigatórios:

• "font-size: 12pt;">Num. Nota: Informe o número da Nota Fiscal do seu fornecedor


• "font-size: 12pt;">CFOP: Informe o CFOP que consta na Nota Fiscal. Este campo é especial e possui duas configurações adicionais no final da lista. São elas:
  
  
  
  • "font-size: 12pt;">Canc:  Utilizado para cancelar o Pedido de Compra.
  
  
  • "font-size: 12pt;">Recb:  Utilizado para receber um Pedido que a Nota Fiscal não contenha CFOP, como por exemplo, Notas de Serviço e Consumo.
  
  
  
  


• "font-size: 12pt;">Nat. Operação:  Informe a Natureza da Operação.


• "font-size: 12pt;">Data Emissão: Informe a Data de Emissão da Nota Fiscal.


• "font-size: 12pt;">Data Entrada: Informe a Data de Entrada da Nota Fiscal na sua empresa.


• "font-size: 12pt;">Horário: Opcional, informe o horário de entrada da Nota Fiscal.

"font-size: 12pt;">"text-align: justify;">"text-decoration: underline;">"font-size: 12pt;">Itens recebidos:

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Nesta área você verá todos os itens que compõem o Pedido de Compra.

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Para modificar um item, tanto na quantidade como no preço, clique no "font-size: 12pt;">Caso deseje receber um item PARCIALMENTE, escolha a letra P no primeiro campo e o sistema liberará o campo quantidade para edição. Neste caso é necessário informar uma nova data de entrega para a quantidade restante. O ERPx gerará de forma automática um pedido de compra série B ou a seguinte para contemplar este recebimento.

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Também são exibidos os dados do Faturamento, com as respectivas datas e valores das parcelas.

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">É importante que o funcionário responsável pelo recebimento ALERTE o comprador para qualquer possível diferença para que as medidas necessárias sejam tomadas.

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Observe também todos os impostos que devem estar incluídos na Nota Fiscal.

"font-size: 12pt;">"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Nos campos acima você poderá informar os dados da Transportadora.

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Também poderá inserir o arquivo da imagem da DANFe e o arquivo XML que foi recebido do seu fornecedor.

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Estes arquivos ficarão armazenados no sistema, de forma segura, e poderão ser consultados no Financeiro, sem necessidade de ter o documento físico.

"text-align: justify;">"text-decoration: underline;">"font-size: 12pt;">Aba Observações:

"font-size: 12pt;">"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Nesta aba você poderá informar alguma observação do Recebimento e também fazer a avaliação do fornecedor, que foram cadastradas no Menu Avaliação do Fornecedor.

"text-align: justify;">"text-decoration: underline;">"font-size: 12pt;">Confirmação do Recebimento:

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Para confirmar o recebimento, insira sua Assinatura digital no respectivo campo e clique no botão Confirmar.

"font-size: 12pt;">"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">

"text-decoration: underline;">"font-size: 18pt;">COMO REABRIR UM PEDIDO DE COMPRA FECHADO POR ENGANO

"font-size: 12pt;">Para reabrir um Pedido de Compra que foi fechado por engano ou incorretamente, mude o campo Situação para Fechado. Veja a imagem abaixo:

1. "font-size: 12pt;">Altera a Situação para Fechado;


2. "font-size: 12pt;">Informe o número do Pedido de Compra ou a Data;


3. "font-size: 12pt;">Informe sua senha de autorização;


4. "font-size: 12pt;">Maque o Pedido que deseja reabrir;


5. "font-size: 12pt;">Clique no Botão Reabrir.

"font-size: 12pt;">Seguindo esses passos o Pedido será reaberto para poder ser recebido novamente.